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第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2024年度部门决算说明

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京电子科技职业学院内设二十个机构，分别为：学校党政办公室（党委统战部）、党委组织部（党校、离退休合署）、党委宣传部、纪检监察办公室、党建工作处（巡察工作办公室）、党委教师工作部（人事处合署）、党委保卫部（处）党委学生工作部（处）、机关党委、团委、工会、教务处、发展规划处、科技处、国际合作与交流处（港澳台办公室合署）、财务处、审计处、招生就业处、资产处、后勤基建处。

学校的主要职责为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务、以内涵发展为基本要求、以改革创新为根本动力，开展高等职业教育、成人高等学历教育、行业培训等，培养具有创新实践能力的高端技术技能型人才和应用型人才。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计90089.31万元，比上年增加4705.00 万元，增长5.51%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计68568.75万元，比上年增加9774.90 万元，增长16.63%。

1.财政拨款收入57312.55万元，占收入合计的83.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入52784.55万元，占收入合计的76.98%；政府性基金预算财政拨款收入4528.00万元，占收入合计的6.60%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入9305.35万元，占收入合计的13.57%；

4.经营收入13.85万元，占收入合计的0.02%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入1937.00万元，占收入合计的2.83%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计70449.82万元，比上年增加7022.11 万元，增长11.07%，其中：基本支出56192.85万元，占支出合计的79.76%；项目支出14243.13万元，占支出合计的20.22%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出13.84万元，占支出合计的0.02%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计57673.96万元，比上年增加4528.29 万元，增长8.52%。主要原因：在校学生人数增加，导致各项经费增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出52565.97万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出52565.97万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2024年度年初预算50849.83万元，2024年度决算52565.97万元，完成年初预算的103.37%。其中：

“职业教育”（款）2024年度年初预算50849.83万元，2024年度决算51700.89万元，完成年初预算的101.67%。主要原因：根据职业教育发展规划，年中增加项目安排。

“普通教育”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算865.08万元。主要原因：根据职业教育发展规划，年中增加项目安排。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4528.00万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4047.00万元，占本年财政拨款支出89.38%；资源勘探工业信息等支出481.00万元，占本年财政拨款支出10.62%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4047.00万元。

2、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算481.00万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出46173.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数54.84万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数41.04万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度因公出国（境）费用主要用于教师赴突尼斯进行合作项目课程教学、带领学生赴突尼斯、新加披、马来西亚访学交流，国家级创新团队赴德国培训、参加教育部德国培训团、瑞士培训团以及学校赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等团组的国际旅费、出访费、签证费以及保险等费用，2024年度组织因公出国（境）团组17个、34人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数13.80万元，与2024年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数13.80万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度公务用车保有量7辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额23932.54万元，其中：政府采购货物支出15276.23万元，政府采购工程支出1399.05万元，政府采购服务支出7257.26万元。授予中小企业合同金额20565.08万元，占政府采购支出总额的85.93%，其中：授予小微企业合同金额16830.42万元，占政府采购支出总额的70.32%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京电子科技职业学院共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备49台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校 (包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。