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　　第一部分 2021年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  2021年北京电子科技职业学院预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位职责

　　学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务、以内涵发展为基本要求、以改革创新为根本动力，培养具有创新实践能力的高端技术技能型人才和应用型人才。学校主动服务首都“四个中心”功能建设，始终以人才为第一资源，以发展为第一要务，全面推进科学发展、创新发展、开放发展、协调发展，坚定不移地推进现代职业教育改革，全面建成首善标准、中国特色、世界一流的高等职业学院。学校开设有机械与电气类、汽车与交通类、艺术与设计类、电子与信息类、食品与生物类、经济与管理类六大类核心专业。学校人才培养以三年制高职与高端技术技能人才贯通培养并存，积极开展中高职人才培养衔接，统筹发展初次职业教育与继续职业教育。学校立足开发区，服务首都，融入京津冀，依托高精尖产业，为经济社会发展提供人才服务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《北京市教育委员会关于将北京仪器仪表工业学校、北京二轻工业学校、北京市机械工业学校、北京市汽车工业学校、北京电子科技职业学院合并的通知》（京教计[2008]1号文件），于2008年1月建立新的北京电子科技职业学院。学校位于北京亦庄经济技术开发区凉水河一街9号。2015年8月，学校整体搬迁至亦庄校区，是北京经济技术开发区内唯一的高校。根据北京市编办《关于同意为北京电子科技职业学院核定内设管理机构和处级领导职数限额的函》（京编办事〔2013〕6号），学校现有内设机构20个，分别为学校党政办公室（党委统战部）、党委组织部（党校合署）、党委宣传部、纪检监察办公室、党委保卫部（处）、党委学生工作部（处）、团委、工会、教务处、质量办、科技处、国际合作与交流处（港澳台办公室合署）、人事处、老干部处(机关党委合署)、财务处、审计处、招生就业处 、资产处、后勤处、基建处。

　　（三）单位性质

　　北京电子科技职业学院为公益二类事业单位。

　　（四）人员构成情况

　　北京电子科技职业学院事业编制内实际人数866人，离休13人，退休1365人，学生人数6743人（包括博士研究生、硕士研究生、本专科生、中等教育学生等）。

　　二、2021年收入及支出总体情况（单位万元，保留两位小数）

　　（一）收入预算情况

　　2021年收入预算69087.47万元，比2020年66136.88万元增加2950.59万元。其中：

　　财政拨款52469.19万元,比2020年53648.95万元减少1179.76万元，主要原因是压缩了商品和服务支出以及项目经费的减少。

　　统筹使用结余资金安排预算4060.86万元,比2020年3865.03万元增加195.83万元，主要原因是今年使用专用基金安排了学生补助支出，以前年度未予安排。

　　其他资金12557.42万元,比年8622.90万元增加3934.52万元，主要原因是继续使用的财政性结转资金有所增加。

　　（二）支出预算情况

　　2021年支出预算69087.47万元，比2020年66136.88万元增加2950.59万元。其中：

　　基本支出预算54904.32万元，比2020年53227.18万元增加1677.14万元，主要原因是工资福利支出落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。

　　项目支出预算13883.15万元，比2020年12309.70万元增加1573.45万元，主要原因是继续使用的财政性结转资金有所增加。

　　事业单位经营支出300.00万元，比2020年600.00万元减少300.00万元，主要原因是疫情影响经营收支减少。

　　三、主要支出情况

　　按照支出内容，项目支出主要用于人才培养质量建设、国际合作与交流、教师队伍建设、改善办学保障条件、学生资助等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算16.75万元。其中：

　　1.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数16.75万元，其中，公务用车运行维护费2021年预算数16.75万元，其中：公务用车燃油5.60万元，公务用车维修5.60万元，公务用车保险3.70万元，其他1.85万元。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2021年北京电子科技职业学院政府采购预算总额9632.73万元，其中：政府采购货物预算7327.13万元，政府采购工程预算246.70万元，政府采购服务预算2058.90万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2021年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，北京电子科技职业学院填报绩效目标的预算项目26个，占本单位全部预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8041.96万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2021年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京电子科技职业学院共有车辆10台，266.80万元；单位价值50万元以上的通用设备103台（套）、9428.68万元，单位价值100万元以上的专用设备11台（套）、2591.34万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　本单位2021年无重点支出和重大投资项目。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2021年单位预算报表

 见附件。

附件：北京电子科技职业学院2021年单位预算报表